目    录

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

    一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  bet36体育在线市委市政府接待办2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分  bet36体育在线市委市政府接待办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  bet36体育在线市委市政府接待办概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家的有关方针政策，研究和拟定接待工作的有关政策、规程并组织实施；

（二）负责接待党和国家领导人；

（三）负责接待省部级领导；

（四）参与接待省军区在职副军级以上领导；

（五）负责接待党中央、国务院，省委、省人大、省政府、省政协和省纪委监委组织的督导、检查（工作）、巡视巡察团组；

（六）负责接待国内外知名人士，正高以上专家、学者，来宜集中报道的国家、省级主流新闻媒体团组，来宜采访的正高以上国家、省主流媒体记者，在bet36体育在线工作过的厅级以上老干部；

（七）负责对bet36体育在线各县市区接待办公室（或承担原接待办公室职责的部门）的接待业务指导；

（八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

bet36体育在线市委市政府接待办共有预算单位1个，包括bet36体育在线市委市政府接待办本级。单位内设机构有办公室、接待一科、接待二科、接待三科。

编制人数16人，其中：参照公务员管理的事业编制12人、全额补助事业编制4人。实有人数11人，其中：在职人数10人（参照公务员管理事业人员6人、全额补助事业人员 4人）；退休人员 1人。

第二部分  bet36体育在线市委市政府接待办2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  bet36体育在线市委市政府接待办2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年bet36体育在线市委市政府接待办收入预算总额为511.82万元，其中：财政拨款收入511.22万元，占收入预算总额的99.88%，较上年增加56.56万元，增长12.44%。其他收入0.6万元，占收入预算总额的0.12%，较上年增加0.6万元，增长100%。

（二）支出预算情况

2023年bet36体育在线市委市政府接待办支出预算总额为511.82万元，较上年减少187.89万元，下降26.85%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出201.32万元，占支出预算总额的39.33%，较上年支出增加80.95万元，比上年增长67.25%，包括工资福利支出184.84万元、商品和服务支出12.34万元、对个人和家庭的补助4.14万元；项目支出310.5万元，占支出预算总额的60.67%，较上年减少268.84万元，比上年下降46.4%，包括商品和服务支出310.5万元。  

按支出功能科目划分：一般公共服务支出462.24万元，占支出预算总额的90.31%，较上年减少201.95万元，下降30.41%；社会保障与就业支出33.74万元，占支出预算总额的6.59%，较上年增加15.78万元，增长87.86%；住房保障支出15.84万元，占支出预算总额的3.09%，较上年增加8.28万元，增长109.52%。

按支出经济分类划分：工资福利支出184.84万元，占支出预算的36.11%，较上年增加75.2万元，增长68.59%；商品和服务支出322.84万元，占支出预算的63.08%，较上年减少267.17万元，下降45.28%；对个人和家庭的补助4.14万元，占支出预算总额的0.81%，较上年增加4.08元，增长6800%。

（三）财政拨款支出情况

2023年bet36体育在线市委市政府接待办财政拨款支出预算总额为511.22万元，占支出预算总额的99.88%，较上年增加56.56万元，增长12.44%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出461.64万元，社会保障和就业支出33.74万元,住房保障支出15.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出200.72万元,较上年预算安排增加91.06万元;其中：工资福利支出184.84万元,商品和服务支出11.74万元,对个人和家庭的补助4.14万元，资本性支出0万元。项目支出310.5万元,较上年预算安排减少34.5万元;其中：商品和服务支出310.5万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算11.74万元，比2022年预算增加1.07万元，增长10.03%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额1万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。

（九）接待专项项目情况说明

（1）项目概述

围绕市委、市政府中心工作，服务bet36体育在线经济社会发展大局，认真履行接待服务职能，全心全意搞好接待工作。主要承担贯彻执行中央、省、市bet36体育在线接待工作的方针、政策、规定，省四套班子副厅级以上领导来宜公务接待、讲解等职能。高效完成各项政务接待任务,坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为bet36体育在线经济社会发展提供有力的接待服务保障。

（2）实施主体

bet36体育在线市委市政府接待办

（3）立项依据

《bet36体育在线市委市人民政府接待办公室机构职能编制有关事项的批复》宜市编文【2021】69号

（4）实施方案

完成各项政务接待任务

（5）实施周期

2023年1月1日至2023年12月31日

（6）年度预算安排

财政拨款310.5万元

（7）绩效目标和绩效指标

绩效目标：坚实保障重要活动、大型会议和重要团组接待,精心做好重要客商来宜投资兴业服务,为bet36体育在线经济社会发展提供有力的接待服务保障。

绩效指标：

（一）数量指标：完成各类接待≥300批次；

（二）质量指标：公务接待好评率≥98%；

（三）时效指标：及时完成工作任务；

（四）社会效益指标：提高bet36体育在线的知名度和美誉度；

（五）满意度指标：接待工作满意度≥98%.

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年bet36体育在线市委市政府接待办“三公”经费一般公共预算安排3.28万元。其中：

因公出国（境）费0万元，较上年无增减，主要原因是无相关预算安排。

公务接待费310.5万元，较上年减少35.15万元，主要原因是遵循过紧日子的原则，减少接待支出。

公务用车运行维护费0万元，较上年无增减，主要原因是无相关预算安排。

公务用车购置费0万元，较上年无增减，主要原因是无相关预算安排。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

其他一般公共服务支出（款）：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（1）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.其他社会保障和就业支出（款）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。