目    录

第一部分  民盟bet36体育在线市委会部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  民盟bet36体育在线市委会部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议、决定。

（二）听取和审议主任委员会的报告。

（三）讨论并决定本市民盟组织的重要事务，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

（四）选举民盟bet36体育在线市委员会委员组成同级委员会。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为民盟bet36体育在线市委会本级。

本部门2021年年末实有人数6人，其中在职人员4人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计99.00万元，其中年初结转和结余2.51万元，较2020年减少1.99万元，下降44.22%；本年收入合计96.49万元，较2020年增加2.63万元，增长2.80%，主要原因是：人员经费支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入96.49万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计99.00万元，其中本年支出合计99.00万元，较2020年增加5.14万元，增长5.48%，主要原因是：人员经费支出增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少4.5万元，下降100%，主要原因是：公用支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出82.93万元，占83.77%；项目支出16.07万元，占16.23%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为84.07万元，决算数为99.00万元，完成年初预算的117.76%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为69.05万元，决算数为83.78万元，完成年初预算的121.33%，主要原因是：人员经费、公用支出增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为11.84万元，决算数为12.04万元，完成年初预算的101.69%，主要原因是：人员工资调整导致社会保障支出增加。

（三）住房保障支出年初预算数为3.18万元，决算数为3.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算数执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出82.93万元，其中：

（一）工资福利支出64.81万元，较2020年增加2.77万元，增长4.46%，主要原因是：工资和奖金调标。

（二）商品和服务支出4.32万元，较2020年减少1.82万元，下降29.64%，主要原因是：会议费、公务接待费等支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.44万元，较2020年减少3.24万元，下降48.50%，主要原因是：奖励金支出减少。

（四）资本性支出10.36万元，较2020年增加9.36万元，增长936%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.28万元，决算数为0.12万元，完成预算的5.26%，决算数较2020年减少2.25万元，下降94.94%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是：无因公出国（境）情况。决算数与年初预算数持平主要原因是：无预算安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.28万元，决算数为0.12万元，完成预算的5.26%，决算数较2020年减少2.25万元，下降94.94%，主要原因是：公务接待减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待比年初预计的少。全年国内公务接待2批，累计接待12人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是：无预算安排，全年购置公务用车0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：无预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数与2020年持平，主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数与年初预算数持平的主要原因是：公车改革后本部门没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出14.68万元，较2020年决算数增加7.54万元，增长105.60%，主要原因是：办公设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额10.36万元，其中：政府采购货物支出10.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.36万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金16.40万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“参政议政”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16.40万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目绩效自评得分为97.00分，较好地完成了绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出99.00万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，评价总得分97.20分。从整体上看，民盟bet36体育在线市委会2021年度部门整体支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了预算所设立的主要目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.项目绩效目标情况。按照“三定方案”赋予的职责，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2021年度部门预算相配备，为推动bet36体育在线高质量跨越式发展、建设区域中心城市贡献民盟力量。

2.自评工作开展情况。一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

3.绩效目标完成情况。2021年，盟市委提交调研报告4篇，其中2篇用于市政协五届二次大会口头发言。bet36体育在线“两会”期间，提交大会口头发言材料1篇、书面发言材料1篇、集体提案3件。bet36体育在线盟员共反映社情民意信息292条，其中：2条在市政协《社情民意》刊用，1条获市委书记批示；31条被盟省委采用，6条被省政协采用，2条被省委办采用，1条获省委书记批示。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

4.综合评价结论。项目全年预算数为16.40万元，执行数为16.07万元，完成预算的97.99%。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。

5.偏离绩效目标的原因和改进措施。由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

参政议政是民主党派的基本职能、工作重心和第一要务，加强参政议政工作是切实履行参政党职能的需要，也是适应统一战线新形势的需要，更是民盟自身建设和发展的需要。突出民盟紧密联系教育、科技、文化界别的特点，紧扣社会热点、难点问题，深入调查研究，形成一批选题准、见解独到的参政议政成果，助力bet36体育在线经济社会发展，彰显bet36体育在线民盟良好形象。     

（二）项目绩效目标

    总体目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻中共十九大和十九届五中全会精神，认真贯彻落实民盟中央、民盟江西省委会有关部署和相关会议精神，发挥民盟智力密集的优势，全面加强自身建设，切实履行参政党职能。

阶段性目标：2021年，bet36体育在线委会的工作将按照“三定方案”赋予的职责，符合国家法律法规，符合bet36体育在线市委、市政府发展规划及本部门中长期实施规划和2021年度工作安排，绩效目标清晰明确，与2021年度部门预算相配备，为推动bet36体育在线高质量跨越式发展、建设区域中心城市贡献民盟力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

为进一步规范和加强本部门预算支出管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，民盟市委会对本部门参政议政项目进行了绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2.评价指标体系

3.评价方法和评价标准

依据计划标准和历史标准，采用成本效益分析法、比较法、公众评判法等进行评价。

（三）绩效评价工作过程

一是制定预算绩效工作方案，抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是进行绩效跟踪监控，对参政议政项目进行重点监控，全程监督。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效评价和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

三、综合评价情况及评价结论

我部门对参政议政项目开展了部门评价，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为16.40万元，执行数为16.07万元，完成预算的97.99%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标合理，绩效指标明确，预算编制科学，资金分配较为合理。

（二）项目过程情况     

资金到位率100%，预算执行率97.99%，资金使用合规，管理制度较为健全，制度执行有效。  

（三）项目产出情况

2021年，盟市委提交调研报告4篇，其中2篇用于市政协五届二次大会口头发言。bet36体育在线“两会”期间，提交大会口头发言材料1篇、书面发言材料1篇、集体提案3件。bet36体育在线盟员共反映社情民意信息292条，其中：2条在市政协《社情民意》刊用，1条获市委书记批示；31条被盟省委采用，6条被省政协采用，2条被省委办采用，1条获省委书记批示。项目支出绩效良好，基本完成了预算规划的各项工作，达到了设立的主要目标。

（四）项目效益情况

民盟市委会2021年履职成果较好，社会效益良好。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

按照相关要求，bet36体育在线委会成立了以主委任组长、分管副主委任副组长、业务科室负责人为成员的绩效评价小组，负责收集、整理相关评价资料，进行绩效评价工作并形成自评报告。

发现的问题及原因：由于调研项目多，调研难度大，部分调研成果质量不高。下一步改进措施：提高调研效率，进一步提升调研质量。

部门评价表

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（四）其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“ 政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（八）“三公”经费：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（九）机关运行经费支出：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行行政管理职能，维持机关日常运转所必须开支的费用，包括基本支出和项目支出。基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等的公用经费。